Dodo Pizzа привлекла инвестиции от со-основателя новосибирской компании 2GIS Дмитрия Сысоева, исходя из оценки в $50 млн. Сделка была закрыта три дня назад. Инвестиции от частного инвестора — часть нашего плана. Мы готовимся к новому этапу роста — планируем привлечь для развития Dodo Pizza в 2017–2020 годах $7–10 млн от инвестиционного фонда, который станет нашим долгосрочным партнером на ближайшие 5–7 лет.
Наша компания с начала 2016 года имеет положительный денежный поток с учетом расходов на разработку Dodo IS. Накопленные ресурсы и инвестиции от Дмитрия Сысоева дадут нам возможность начать реализовывать план роста, при этом мы не будем иметь слабую позицию в переговорах с фондами. Накопленных и привлеченных ресурсов нам хватит на то, чтобы в 2016–2017 годах в спокойном темпе искать стратегического партнера-инвестора, который подойдет нам больше всего по духу и условиям.
Я очень рад, что нашим инвестором стал именно Дмитрий. Это по-настоящему smart money и случай, когда инвестора и компанию объединяют одни ценности — доверие, открытость мышления, предпринимательство и любовь к продукту. Я был бы счастлив, чтобы в нашем Совете Директоров когда-нибудь работали такие люди. Дмитрий обладает серьезным опытом в создании ИТ-продуктов. С 1999 года он «прошёл» с компанией 2ГИС все этапы роста – от «стартапа» из 10 человек до компании федерального масштаба со штатом более 2 000 человек и многомиллионной аудиторией пользователей. Внутри 2ГИС Дмитрий отвечал за создание и управление департаментом R&D, выстраивание процессов и формирование команд. Сейчас Дмитрий является инвестором нескольких проектов.
Так получилось, что именно в день закрытия сделки с Дмитрием Сысоевым мы закончили подготовку пакета документов для инвестиционных фондов. На подготовку ушло около двух месяцев работы целой команды внутри компании. Это новый этап в проекте поиска стратегического инвестора. Мы отправили документы тем фондам, у кого уже был интерес к Dodo Pizza, а также сделали “холодную” рассылку.
В этой заметке я публикую все, что мы подготовили. Возможно, вы — инвестор и эти документы будут вам интересны. Возможно, вы — предприниматель-стартапер, мы будем рады, если наша модель и презентация вам в чем-то помогут. И мы будем благодарны за любую обратную связь по презентации и модели, а также контакты тех, кому могут быть интересны долгосрочные инвестиции в Dodo Pizza. Пишите: invest@dodopizza.com.
Спасибо! И буду держать вас в курсе того, как у нас идут дела!
Корпоративная презентация:
Cкачать в PDF или посмотреть на SlideShare.
2gis так-то не плохая компания, но только я вот пытался у них получить условия их франшизы и примерные расчеты, так они отказались их предоставлять без подписания NDA, после этого компания упала в моих глазах (((
Правда и Додо скатывается туда же, но будем надеяться что все таки тренд в будущем изменится в мире в сторону полной открытости в бизнесе. ИМХО
Федор Овчинников, прокомментируйте, пожалуйста, причины и основания такого резкого изменения планов развития, в планах 2013 года https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ot3al9QBA30ajb8OTsStKMpfK138X0gM6MwPvfZsnKE/edit#gid=1 предполагалось, что к 2020 году будет открыто около 2500 пиццерий, а в подготовленной для стратегического партнера презентации — только около 1000 (стр.47, Россия+Казахстан, в 2020 году — 909 пиццерий, остальные страны, видимо — чуть более 100 (75 в 2018 году)). Более того, даже к 2025 году на уровень 2500 пиццерий выйти не предполагается (Казахстан+Россия — 1581 пиццерия, стр.47 презентации). На мой взгляд, такое резкое изменение планов должно сопровождаться каким-то пояснением для инвесторов. Ведь теперь и IPO, видимо, предполагается не в 2020+, а в 2025+ году?
Дмитрий, мы рассматриваем несколько сценариев. Наши цели не поменялись, а в финансовой модели представлен консервативный план развития. В презентации указан прогноз по пиццериям только в России и Казахстане в 2020 году, но мы планируем развиваться и в других странах (Китай, США и прочите страны). Просто для инвесторов мы делим наш бизнес на две условные части — подтвержденный растущий бизнес в России и Казахстане и некий пока “венчурный” бизнес в других странах.
К сожалению, я не инвестор, но как читателю блога, было бы интересно посмотреть
— на сколько пропорционально росли ваши доходы и расходы за последние 3 года (с отдельной строчкой в%)
— convertible loan (когда сроки и под какой %) чтобы понять куда идут новые деньги инвестора. Конечно можно поискать статьи, где Вы писали об этом, но..
— уточнить capex это покупка building, machinery, equipment (т.к. разная depreciation и через лет пять стоимость недвижимости в центре вырастет)
— хотелось бы посмотреть настоящий Cash flow
это можно самому глянуть в отчетах. Хотя там не все однозначно.
Открытости к сожалению все меньше и меньше. В том числе и работа с крупными партнерами(поставщиками) требует особого отношения в плане раскрытия информации.
@Карл спасибо за комментарий, заставил вернуться и рассмотреть еще раз (не соглашусь на счет открытости) , и Додо пицца за то, что дали возможность посмотреть работающую модель с такой сложной структурой. Как студенту без опыта работы было очень интересно. Если я правильно поняла, то эта модель больше расчитана на определение максимально возможных расходов (такая верхняя планка). Конечно много уточняющих вопросов, по отрицательному налогу, по определению cost and expenses, но есть рекомендация: для более точных расчетов в теории учат использовать более стабильную валюту и futures contracts. Или может есть какая-то причина, что на практике используют фиксированную цену и вы переводите все в рубли? и больше гибкости непосредственно по расходам и доходам. Еще раз спасибо, надеюсь, финансовые статьи будут чаще!